Urząd Miejski w Łomiankach

Tegoroczny projekt budżetu dla gminy Łomianki był wyzwaniem dla wszystkich, którzy przy nim pracowali. Dochody gminy zostaną zdeterminowane przez skutki pandemii koronawirusa i decyzje rządu obciążające finansowo samorządy.

Przez wiele tygodni skarbnik gminy, burmistrzowie i pracownicy urzędu analizowali najważniejsze potrzeby mieszkańców, zadania własne gminy wynikające z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, zaciągnięte wieloletnie zobowiązania inwestycyjne oraz propozycje radnych, sołectw i osiedli. Urzędnicy weryfikowali plany, zestawiali je z możliwościami finansowymi gminy: dochodami i wydatkami, przychodami i rozchodami.

Każda pozycja w projekcie budżetu gminy Łomianki była analizowana przede wszystkim pod kątem konieczności jej realizacji w 2021 roku. Z wielu urząd musiał zrezygnować. Pierwsze zebrane propozycje były kilkakrotnie wyższe niż środki, którymi będzie dysponowała w przyszłym roku gmina. Powstał zatem projekt możliwy do wykonania, zrównoważony, spełniający wymogi prawa i zabezpieczający podstawowe potrzeby mieszkańców. Projekt uwzględniający zaplanowane na kolejne lata inwestycje.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
51 830 616,81 zł

Wydatki bieżące to kwota 40 673 616,81 zł przeznaczona m.in. na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS, PPK, FP) pracowników szkół i przedszkoli,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (dla pracowników i stypendia dla uczniów),
• dowóz uczniów (bezpłatny transport uczniów spełniających kryteria ustawowe: odległość domu od szkoły, niepełnosprawność),
• bieżące utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, bieżące konserwacje, wywóz śmieci i ścieki),
• zakup usług remontowych,
• stołówki szkolne i przedszkolne,
• dotacje dla niepublicznych jednostek (szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
• dotacje dla innych gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach,
• wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania do publicz-nych przedszkoli prowadzonych przez inne gminy (za dzieci, które są mieszkańcami Łomianek).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale to kwota 11 157 000 zł przeznaczona m.in. na:

• budowę szkoły podstawowej w Sadowej wraz z modernizacją infrastruktury sportowej

RODZINA
45 328 190 zł

Wydatki bieżące to kwota 45 228 190 zł przeznaczona m.in. na:

• świadczenia wychowawcze i realizację programu rządowego 500+ (świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników realizujących program),
• świadczenia rodzinne (fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, świadczenia „Za życiem”),
• dotacje dla żłobków niepublicznych,
• wspieranie rodziny przez asystentów rodziny (realizacja programu rządowego Dobry Start, Wsparcie Dziecka i Rodziny z konsultacjami psychologów i telefonem zaufania),
• umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• realizację gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 100 000 zł przeznaczone na:

• budowę żłobka miejskiego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
28 621 301 zł

Wydatki bieżące to kwota 26 984 301 zł przeznaczona m.in. na:

• gospodarkę odpadami (GPSZOK, odbiór odpadów komunalnych i zielonych),
• oczyszczanie miasta (odśnieżanie, sprzątanie ulic, placów, przystanków, poboczy, wypompowywanie wód, chipowanie i odławianie bezdomnych zwierząt),
• zieleń w mieście (koszenie trawników, obsadzanie skwerów, placów, nasadzenia drzew, wycinka i konserwacja drzew i krzewów),
• oświetlenie placów i ulic (w tym ozdabianie miasta, iluminacje świąteczne),
• utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej,
• działalność ICDS (utrzymanie boisk gminnych, parku linowego, basenu) oraz obiekt ICDS (wynagrodzenia pracowników ICDS, zakupy, usługi),
• utrzymanie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 1 637 000 zł to kwota przeznaczona m.in. na:

• dofinansowanie Gminnego programu wymiany pieców,
• dofinansowanie Gminnego programu gromadzenia wody,
• modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy,
• dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku gminy Łomianki i gminy Czosnów,
• budowę i modernizację placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych,
• budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym u zbiegu ul. Konopnickiej i ul. Miłej,
• przebudowę i modernizację placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej róg ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej,
• realizację błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
21 965 318,37 zł

Wydatki bieżące to kwota 21 964 318,37 zł przeznaczona m.in. na:

• wynagrodzenie osobowe pracowników,
• składki na ubezpieczenie społeczne,
• zakup usług zdrowotnych,
• bieżące funkcjonowanie urzędu (zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia),
• utrzymanie budynków urzędu,
• wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy,
• diety radnych miejskich,
• diety przewodniczących zarządów rad osiedlowych,
• pobór podatków,
• promocję gminy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
19 240 999 zł

Wydatki bieżące to kwota 9 760 999 zł przeznaczona m.in. na:

• remonty dróg gminnych,
• poprawę bezpieczeństwa pieszych,
• dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego – bezpłatne linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki),
• usługi dotyczące organizacji transportu publicznego przez przejęcie przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki (związane z włączeniem gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM),
• finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7),
• opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Łomianki.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje na budowę dróg gminnych, wyniosą 9 480 000 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI
8 230 839 zł

Wydatki przeznaczone na:

• obsługę długu publicznego: 2 745 853 zł (527 550 zł obsługa papierów wartościowych – odsetki, prowizje od kredytów i emisji obligacji; 2 218 303 zł poręczenie dla ZWIK),
• działalność usługową: 459 800 zł (m.in. opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych, programów rewitalizacji, prognoz oddziaływań na środowisko, utrzymanie cmentarzy – komunalnego i wojennego),
• rolnictwo i łowiectwo: 3 600 zł,
• rozliczenia różne: 4 991 345 zł (4 206 345 zł wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, tzw. janosikowe),
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną zdrojów ulicznych: 25 000 zł,
• prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców: 5 241 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
5 923 450 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 012 450 zł przeznaczona m.in. na:

• odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi publiczne,
• wyceny nieruchomości i operaty szacunkowe,
• utrzymanie budynków komunalnych, w tym remonty.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 3 911 000 zł. Przeznaczono je m.in. na:

• pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne,
• budowę budynku komunalnego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
3 875 680 zł

Wydatki przeznaczone m.in. na:

• świetlice szkolne,
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację, wsparcie merytoryczne dla rodziców),
• pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 021 499,08 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 971 499,08 zł przeznaczona m.in. na:

• dotacje dla gminnych instytucji kultury (Centrum Kultury, Biblio-teka Publiczna),
• organizację imprez kulturalnych i patriotycznych,dotacje (200 000 zł) dla NGO (zajęcia w świetlicach miejskich przy ul. Parkowej i ul. Akacjowej).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 50 000 zł i są przeznaczone na:

• opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Centrum Kultury.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2 448 250,05 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 388 250,05 zł przeznaczona m.in. na:

• wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
• wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
• monitoring miejski,
• zarządzanie kryzysowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 60 000 zł i są przeznaczone m.in. na:

• rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Łomianki.

POMOC SPOŁECZNA
2 431 510 zł

Wydatki przeznaczone m.in. na:

• opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej,
• Punkt Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna, telefon interwencyjny, wyjazdy interwencyjne w teren),
• realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania”,
• Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i utrzymanie OPS),
• świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, stałe, celowe, usługi opiekuńcze),
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• dodatki mieszkaniowe,
• utrzymanie i funkcjonowanie łaźni dla podopiecznych OPS

OCHRONA ZDROWIA
887 000 zł

Wydatki bieżące to kwota 887 000 zł z przeznaczeniem na:

• 812 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym NGO 550 000 zł,)
• 75 000 zł na zwalczanie narkomanii.

INFORMATYKA
440 293 zł

Wydatki bieżące to kwota 440 293 zł przeznaczona m.in. na:

• zakup materiałów i wyposażenia,
• opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu (20 punktów Wifi4you, program „Publiczny internet dla każdego”),
• opłaty za usługi serwisowe programów informatycznych

KULTURA FIZYCZNA
349 883 zł

Wydatki bieżące to kwota 348 883 zł przeznaczona m.in. na:

• organizację imprez sportowych (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej),
• dotacje (150 000 zł) dla NGO (zajęcia sportowe dla dzieci i seniorów, turnieje i zawody)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
150 000 zł

Wydatki przeznaczone na:

• dotacje dla NGO na realizację programów ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
   

Przedstawiony podział wydatków budżetowych uwzględnia w każdej jego składowej przykłady programów, akcji i dotacji z zakresu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.
Wydatki budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie wynoszą 194 744 829, 31 zł, z tego wydatki bieżące stanowią: 168 347 829,31 zł, a majątkowe: 26 397 000 zł

Monika Jakubiak-Rososzczuk, Agata Zakrzewska
grafika:canva/mn
 

01.12.2020