Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2013
Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2013
Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2013
I. Dział 600.60016.6050
1. Zad. 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”
W ramach zadania planuje się kontynuację przebudowy ul. Warszawskiej celem modernizacji infrastruktury podziemnej oraz przebudowy istniejącego układu drogowego.
2. Zad. 67/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”
W roku bieżącym uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W celu realizacji robót budowlanych koniecznym jest zabezpieczenie środków zgodnie z WPF. Planuje się etapowe wykonanie inwestycji. W I etapie wykonane zostanie oświetlenie uliczne. W II etapie roboty budowlane drogowe.
3. Zad. 32/08 „Budowa Al. Chopina”
Wskazane środki na zadaniu zabezpieczą koszt przebudowy Alei Chopina na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego polegający na wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej.
4. Zad. 3/09 „Budowa ul. Akacjowej”
Wskazane środki na zadaniu zabezpieczą koszt budowy ul. Akacjowej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Ludowej polegający na wykonaniu chodnika oraz oświetlenia ulicznego.
5. Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”
Wskazane środki na zadaniu zabezpieczą koszt wypłaty odszkodowań za grunty powstały na skutek wydania decyzji ZRID zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
6. Zad. 2/10 „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej.
W związku z otrzymaniem Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej planuje się w latach 2013-2015 realizację robót budowlanych które będą podzielone na II etapy. I etap zakłada przebudowę odcinka od ul. Włościańskiej do ul. Wiejskiej, II etap zakłada przebudowę odcinka od ul. Wiejskiej do ul Rolniczej.
7. Zad. 5/10 „Budowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach”
W związku z planowanym zakończeniem robót związanych z przebudową węzła Brukowa/Kolejowa w listopadzie br., oraz zgodnie z faktem iż Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na przebudowę ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Przyłuskiego do ul. Staromiejskiej, celowym jest zabezpieczenie środków finansowych by rozpocząć roboty budowlane drogowe w/w ulicy.
8. Zad. 7/10 „Przebudowa ul. Szkolnej”
W dniu 31 sierpnia br. podpisano umowę na wykonanie robót drogowych w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej. Zakończenie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową 31.05.2013r. Środki w wysokości 22 tyś to zobowiązania Gminy na 2013 rok wynikające z umowy.
9. Zad. 2/12 „ Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa”.
W roku bieżącym w terminie do 30.11.12 r zostanie opracowany projekt techniczny dla budowy brakującego odcinka chodnika od ul. Irysa do ul. Zachodniej. Planuje się również wykonanie nakładki asfaltowej oraz odtworzenie rowów odwadniających. W I Etapie zostanie wykonany chodnik – 2013 r. W II Etapie nakładka wraz z odwodnieniem -2014 r.
10. Zad. 3/12 „Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia”
W roku bieżącym w terminie do 30 października zostanie opracowany projekt techniczny przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem. Zabezpieczone na zadaniu środki pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w 2013r.
11. Zad. 4/12 „Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną”
W roku bieżącym w terminie do 30 października zostanie opracowany projekt techniczny budowy skrzyżowania. Wskazane środki na zadaniu zabezpieczą koszt wykonania robót budowlanych.
12. Zad. 9/12 „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów”
W roku bieżącym w terminie do 30 października zostanie opracowany projekt techniczny budowy skrzyżowania. Wskazane środki na zadaniu zabezpieczą koszt wykonania jednego skrzyżowania wyniesionego. W latach 2014-2015r. planuje się wykonanie pozostałych robót budowlanych.
13. Zad. 11/12 „Budowa ul. Krokusa”
W roku bieżącym w terminie do 30 listopada zostanie opracowany projekt techniczny budowy w/w ulicy. Realizacja prac to lata 2013-2014. W 2013r. uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego. W 2014r. zakończenie prac drogowych. Wartość prac oszacowano zgodnie przedstawionym i zaakceptowanym projektem koncepcyjnym.
14. Zad. 18/12 „Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny”
Kontynuacja zadania w związku z opracowaniem dokumentacji pod wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wydanie ww. decyzji skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod pas drogowy.
15. Zad. …”Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni”
W związku z pracami prowadzonymi na ulicy Brukowej, ulica Prochowni została wyznaczona jako objazd. Stan jezdni uległ tym samym znacznemu pogorszeniu. Zasadnym jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego kompleksowej przebudowy drogi w roku 2013. Zakończenie robót drogowych i oświetleniowych 2014 r.
16. Zad. …”Budowa ulic Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza”
W osiedlu kwiatowym w 2012 wybudowano ul. Sasanki. W 2013 – 2014 r planuje się wykonanie ul. Krokusa. Ulice Przebiśniega, Zawilca i Michałowicza posiadają już sieć wod-kan stan jezdni jest bardzo zły celowym jest wykonanie robót budowlanych drogowych. Planuje się etapowe wykonanie w/w inwestycji w talach 2013-2017
17. Zad. …”Przebudowa ul. Długiej”
Bardzo zły stan techniczny ulicy, nieadekwatny do natężenia ruchu kołowo-pieszego wymaga podjęcia działań skutkujących przebudową drogi. W związku z powyższym zasadnym jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego kompleksowej przebudowy drogi w roku 2013.
II. Dział 710.71035.6050
18. Zad. 19/12 ”Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym”
W roku bieżącym przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. Złożone oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na ww. zadanie, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione . Wobec powyższego planuje się wznowienie procesu inwestycyjnego i tak – 2013r. wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W roku 2014 wykonanie prac budowlanych.
III. Dział 801.80101.6050
19. Zad. 41/09 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”
Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w wieloletni plan finansowy gminy.
20. Zad. 42/09 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym”
Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w wieloletni plan finansowy gminy. W 2013 wydatki wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji w/w inwestycji.
21. Zad. 32/11 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”
Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w wieloletni plan finansowy gminy.
IV. Dział 900.90015.6050
22. Zad. 8/12 „Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny”
W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. W 2013 r planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.
23. Zad. 34/11 „Wykonanie oświetlenia ul. Kopciuszka”
W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. W 2013 r planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.
24. Zad. 35/11 „Wykonanie oświetlenia ul. Bolka i Lolka”
W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. W 2013 r planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.
25. Zad. 14/12 „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka”
W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. W 2013 r planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.
26. Zad. 15/12 „Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki”
W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. W 2013 r planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.
27. Zad. 38/11 „Wykonanie oświetlenia ul. Prostej”
W roku 2013 planuje się wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.
28. Zad. 37/11 „Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej”
W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada br. W 2013 r planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.
29. Zad. 12/10 „Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach”
Gmina posiada pozwolenie na budowę w/w oświetlenia. W 2013 planuje się wykonanie prac budowlanych oświetleniowych.
30. Zad. … „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Kołłątaja”
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych poruszających się drogą opaskową do osiedla przy ul. Kołłątaja planuje się realizację zadania w latach 2013-2014.
31. Zad. … „Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej”
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych planuje się realizację zadania w latach 2013-2014. Z czego 2013r. opracowanie dokumentacji technicznej 2014r. wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.
32. Zad. … „Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej”
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych planuje się realizację zadania w latach 2013-2014. Z czego 2013r. opracowanie dokumentacji technicznej 2014r. wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.
33. Zad. … „Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej”
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych planuje się realizację zadania w latach 2013-2014. Z czego 2013r. opracowanie dokumentacji technicznej 2014r. wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.
34. Zad. … „Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej”
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych planuje się realizację zadania w latach 2013-2014. Z czego 2013r. opracowanie dokumentacji technicznej 2014r. wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.
V. Dział 900.90095.6050
35. Zad. 16/09 „Budowa i modernizacja placów zabaw”
Kontynuacja prac związana z realizacja inwestycji wpisanej w wieloletni plan finansowy gminy.
36. Zad. ….. „Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”
Na wniosek Burmistrza Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekaże na rzecz Gminy nieruchomość gruntową – działka nr 78/3 w Łomiankach Dolnych. Działka zostanie przeznaczona na urządzenie ogrodu jordanowskiego.
VI. Dział 926.92601.6050
37. Zad. 29/12 „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy”
W celu kontynuacji prac, biorąc pod uwagę fakt, że gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu rozwoju obszarów wiejskich w związku z przystąpieniem gminy Łomianki do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
38. Zad. …….. „Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa”
Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 25.595,81 zł. W 2013 r planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. Z chwilą pojawienia się wolnych środków również rozpoczęcie robót budowlanych.
Uwagi
Zadania inwestycyjne jn.- nie będą kontynuowane w ramach wydatków majątkowych w projekcie budżetu na rok 2013.
1. zad. 111/07 kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań – z uwagi zły stan techniczny ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej planuje się etapowo przeprowadzić remont drogi w ramach wydatków bieżących poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.
2. zad. 1/09 przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ul. Trenów – w ramach zadania wykonano wszystkie planowane przez Gminę inwestycje.
3. zad. 3/10 Budowa ul. Kiepury - W roku bieżącym ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać planowaną inwestycję.
5. zad. 7/11 Przebudowa ul. Żwirowej - W roku bieżącym ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe w kwestiach własnościowych gruntu oraz szerokości pasa drogowego planowanego do przebudowy, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać realizację inwestycji w ramach wydatków majątkowych.
6. zad. 9/11 Przebudowa ul. Poniatowskiego - w roku bieżącym ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać planowaną inwestycję.
4. zad. 1/12 Przebudowa ul. Prostej – w roku bieżącym ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe w kwestiach dotyczących szerokości pasa drogowego planowanego do przebudowy, Gmina planuje wykonanie remontu ulicy (ułożenie nakładki asfaltowej )w ramach wydatkowania środków bieżących.
5. zad. 10/12 Utwardzenie placu przy ul. Kołłątaja – brak możliwości uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej organizacji ruchu umożliwiającej dojazd autobusu do przedmiotowej działki.
6. zad. 17/12 budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej – odwodnienie oraz remont nawierzchni ze względu na własności gruntów oraz szerokość pasa drogowego będzie realizowane w ramach wydatków bieżących.
7. Zad. 4/09 Przebudowa ul. Jagodowej - w roku bieżącym ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe w kwestiach dotyczących szerokości pasa drogowego planowanego do przebudowy, Gmina planuje wykonanie remontu ulicy (ułożenie nakładki asfaltowej )w ramach wydatkowania środków bieżących.